办公用纸管理规定 篇1
节约用纸是现代企业文化中重要的一部分。为保证公司员工正常办公，合理使用纸张，防止浪费节约开支，特制定本管理规定。
1、 提倡推行无纸化办公
尽量使用电子文件。能够用电脑网络传递的文件就尽量在网络传递，比如电子邮件、QQ群，微信群等，减少纸张的用量。
内部流通的文件材料通过电子版传阅，减少用纸文件的印制数量。
文件未形成正式文书前，修改过程提倡以电子版形式流转。
上述外的其他各类材料、资料尽量通过网络下载阅读。
2、提高办公用纸的利用率
含有单位保密或部门重要信息的纸张，需要存档的文件，按规定统一存档。不需要存档的，内部充分利用后自行粉碎。
每件办公室设置空纸箱，用以放置双面使用过的废纸。每季度的最后一天，统一交由综合管理部办公室，集中进行粉碎处理。
3、办公用纸的领用
4、 办公用纸的保管
耗和领用情况，及时调整采购和发放计划。
办公室须在每季度的最后一周，将纸张的采购和领用情况表上报给总经理。
本制度自规定之日起实施.
附件
附件一：《办公纸张领用登记表》
附件二：《办公纸张部门配额表》
办公用纸管理规定 篇2
1.0目的
为了规范办公用纸的使用，减少纸张浪费，降低办公成本、保护环境，特制定本制度。
2.0 适用范围
本制度适用于本公司范围内办公用纸的采购、管理、发放、使用及废弃的管理。
3.0 职责
3.1行政管理部
3.1.1负责公司办公用纸的购置、发放及废纸的处置。
3.1.2负责监督各部门对节约用纸计划的实施情况。
3.2各部门
3.2.1需依据相关规定进行办公用纸的领用。
3.2.2根据本部门的办公用纸计划节约用纸。
3.2.3纸品废弃时应参见《废弃物资处理规定》执行。
4.0管理制度
4.1、公司办公用纸统一由公司行政管理部办公用品库统一采购。
4.2、各部门领用必须先在ERP上做领料申请单，并由本部门经理核准后方可领用，领取办公用纸3包及其以上的，须注明详细用途。并由管理部人员详细记录。办公大厅用纸的领用，由管理部行政文员负责。
4.3、节纸模式
4.3.1各类材料、资料尽量通过网络进行传看。
4.3.2在用电脑打印文件时，尽量使页边距缩小到(1.5~2.0cm)，使用单倍行距;除单位的重要文件、资料、材料或发放给外部相关单位的宣传材料、协议、合同等(有专门规定要求的文件除外)，其他文件使用字号小于或等于5号字体，标题无特殊要求时，一般不大于3号字体。各部门在打印文件、资料前要做打印预览，认真核对内容、格式、落款等，以减少错误，避免浪费纸张。
4.3.3、打(复)印文件时，办公用纸尽量正反使用，以提高纸张的利用率。
4.3.4、各部门需领导审阅的草稿性文档，要尽量使用经确认过期或作废的已用纸反面打印。对于背面可用的纸，或将其收集后，放到行政管理部回收箱内，对于未完全利用的废弃纸张，不含有单位保密或重要信息的可裁减装订成册，当便签使用。
4.3.5行政管理部打印机原则上放入背面干净可用的纸张打印，当需要使用新纸时请打印人自行放入新纸打印。
4.4、在公司办公大厅打印(复)印文件、资料后须自觉填写打(复)印机纸张使用登记表，写明事件、用途、姓名和印张数，并接受管理部人员监督。
4.5、不准用办公用纸打印(复)印私人用品。
4.6、行政文员每天要在上班、下班之前对公用打(复)印机桌面、纸张清理，将物品摆放整齐。
4.7、废纸的处置
4.7.1含有单位保密或重要信息的废纸要碎掉后按可回收固废处置。
4.7.2确实可弃的，则放入管理部废纸箱内统一处理。
5.0、表单
5.1 打(复)印机纸张使用登记表
办公用纸管理规定 篇3
一、目的
为了节约办公费用，杜绝纸张浪费现象，特制定本规定。
二、规定内容
1、推行无纸化办公
(1)公司下发文件尽量运用网络传递，比如电子邮件、单位内部网络(要求各部门设立专门接收通知的内网邮箱)等，减少纸张用量。
(2)内部流通的文件材料通过电子版传阅，减少纸质文件的印制数量。
(3)文件未形成正式送审稿之前的完善修改过程，提倡以电子版形式流转。
(4)需要下发或传阅的纸质文件，可将纸质文件扫描成电子文档，以邮件形式进行传递，减少打印、传真纸张的消耗，并减少纸张浪费。
2、提高办公用纸的利用率
(1)办公室设立文印登记簿，各部门打印文件材料一律实行先登记、后打印或复印的方法，不登记的一律不予打印。
(2)办公用纸尽量正反使用，以提高纸张的利用率。
(3)复印非正式文件材料，采取反正两面复印。
(4)打印非正式文件材料，提倡双面用纸或打印小册子形式，注意纸张的再利用。
(5)加强对文字的校对和审核把关，避免因校对失误造成的纸张浪费。
(6)对于各单位经常使用的表格、文件，按时提报印刷品
(7)严禁打印、复印私人资料，不允许为外来单位(如施工单位)提供打印、复印业务。
(8)不按规定使用纸张或超规定使用纸张，造成浪费者，对其进行相应的经济考核。
3、废纸的再利用及处置
(1)在办公室中设置废纸回收箱，将未完全利用的废弃纸张进行回收再利用。
(2)未完全利用的废弃纸张，不含有单位保密或重要信息的应重复使用。
(3)含有单位保密或重要信息的废纸要粉碎后处置。
4、办公用纸的领用
(1)各部门指定专人负责办公用纸的领用和使用管理。
(2)各部门的办公用纸量实行月配额发放，部门月配额量由部门负责人与行管部门共同确认。
(3)对于超配额使用部分，需部门负责人确认说明后方可领用。
(4)办公室责成专人负责纸张统计、使用和管理工作，每月将各部门使用纸张统计一次并公示。
5、其他
(1)行管部门对复印机设置密码，禁止私自复印，以免造成不必要的浪费。
三、本制度由行管部门负责监督执行。
办公用纸管理规定 篇4
一、 为提高效率，兼顾公平，对职工额外劳动进行合理补偿， 保证各项工作有序进行;现根据《劳动法》及《国务院关于职工工作时间的规定》(国务院令第174号)等相关文件，制订本制度。
二、此制度适用于全体职工。 加班认定原则及操作程序：
(一) 加班认定
1、各部门只有在具备下列条件之一时，才能允许职工加班：
(1) 在正常休息时间和节假日内工作不能间断，须连续生产 作业的;
(2)发生自然灾害、事故或者其他原因，威胁生命财产安全或 有可能造成较大负面影响，需要紧急处理的;
(3) 为完成上级部门下达的紧急任务的。
(二)加班审批程序
1、要求职工加班前，首先须征得职工本人同意。如职工自愿提出 加班，应经部门负责人同意后方可执行。
2、加班前填报《加班申请单》(见附件1)，写明加班时间、地 点、事由，由部门负责人签署审核意见并加盖部门章，月底随考勤表 汇总至处劳动人事科。
(三)不认定加班的情形：
1、如已发生加班情况，但在当月考勤中未见《加班申请单》的;
2、不办加班审批手续和未经批准擅自加班的行为;
(四)每位职工每月加班时长不得超过36小时
三、 加班补休及加班费支付
(一)休息日加班的职工各部门首先在加班发生当月内安排补休，各部门负责人需填写《加班补休单》(见附件2)，并与《加班申请单》一同在当月内报送到处劳动人事科。
(二)如确因工作任务繁忙不能安排补休的，则需要依照《劳动法》相关规定支付职工加班费。加班费支付标准如下：
(1)安排职工延长时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬;
(2)休息日安排职工工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬;
(3)法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。
四、 对我单位职工的加班情况，各部门负责人应认真受理职工 提出的加班申请，判断是否属于加班范畴;并对职工的加班情况进行例行监督检查，同时将本部门人员的加班情况随每月考勤报至处劳动人事科。
五、本制度即日起实施，解释权在处劳动人事科。如本制度与上 级相关文件的规定有抵触部分，依上级文件规定为准。
办公用纸管理规定 篇5
一、一般车辆出入管理
1、允许出入之车辆
①、本公司工作车、员工自备车、商品车拖挂货车、贵宾车等可免办手续出入。 ②、顾客自驾车辆办理手续后可出入。
③、特种车辆如110、119、120等警报车辆可以免办手续出入。 ④、因工作需要，铲车、吊车、垃圾车等工程车征得同意后可以出入。
2、不允许进入之车辆
工程用载重车、渣土车不得进入。
3、出入车辆之手续办理
①、本公司工作车免办手续进入。
②、员工自备车保安室可根据公司提供的《员工车辆登记表》，免办手续予以放行。 ③、特种车辆如110、119、120等警报车辆出入，免办手续予以放行。
④、运送设备、材料的各类货车进入时，先由保安人员查验，填写《车辆进入自备物品清单》(一试两联，保安留存一联)，然后发放《停车卡》进入。出门时，保安回收《停车卡》，并根据《车辆进入自备物品清单》检查后方可放行。
⑤、参观、拜访、办事等车辆：进入时保安员发放《停车卡》;出门时，保安员回收《停车卡》放行。
⑥、如有回收公司废品、机油等车辆出门，须凭财务开具的《出门条》方可放行。
二、业务车辆出入管理
1、销售商品车出入管理
分三种车辆：
①新 车：没有上牌的新车出门时，保安员回收收银处开具的《出门条》放行。 ②二手车：二手车出门时，保安员回收收银处开具的《出门条》放行。
③试乘试驾车：保安员查验《外出试车客户同意书》后放行，并登记出入时间、驾车人员。
2、维修装饰车辆
车辆进入时，保安员发放《停车卡》，售后服务代表收回《停车卡》;维修装饰竣工结算时，服务代表将《停车卡》移交收银处，结清费用后，收银处开具《出门条》，售后服务代表将《出门条》转交客户，车辆出门时保安员回收《出门条》放行。
三、车辆检查
1、上班时段出门的车辆，一般情况下可以免检，可疑车辆必须检查。
2、下班后外来车辆出门，一般情况下应检查驾驶室、后备厢及货厢。
3、对不服从检查之车辆，保安员应对其解释、劝导;仍不服从者及时报告上级主管处理;对强行冲关者登记其车牌号，必要时报警处理并禁止该车辆今后进入。
四、车辆停放
1、试乘试驾车一律停放在“试乘试驾停车位” 。
2、外来车辆一律停放“客户停车位” 。
3、维修竣工车辆停放“竣工停车位” 。
4、二手车辆停放“二手车停车位” 。
5、运送物料车辆只能停放卸货地点且卸货完毕后必须离开。
6、因工作需要，铲车、吊车、垃圾车等工程车辆停放于作业区内，完毕后必须离开。
7、员工车辆暂停公司食堂后面的空地上。
8、车辆进入后必须服从保安指挥，依标识整齐停放，且车头一律朝向展示大厅。
五、停车卡和《出门条》管理
1、《停车卡》和《出门条》是管控一切出入公司之车辆的工具，必须严格管理。行政部发放至保安室的《停车卡》数量必须登记备案。
2、《停车卡》损坏或遗失，必须在说明情况后由行政部补发。
3、保安室把当日收到的《出门条》于次日早上8:30在收银处换回相等的《停车卡》。
办公用纸管理规定 篇6
1、此卡只限于本校教职工在本校食堂使用。
2、禁止此卡转借他人使用。
3、此卡每月充值最少100元，只能在食堂消费，否则次月不予充值。
4、妥善保管此卡，如有遗失，尽快到后勤处挂失补办。
5、员工应自觉按顺序排队就餐，做到注意礼让、有序，严禁插队。
6、做到文明用餐，餐厅内不得随地吐痰、吸烟、赤膊、不得穿拖鞋进入餐厅，自觉排队、正规排队、正规刷卡、禁止喧哗、按规定取食，避免浪费。
7、在刷卡后，同时液晶屏将显示消费金额，即表示此次刷卡成功，否则，重新刷卡，确认。
8、非餐厅工作人员禁止进入厨房内部。
9、爱护公物及餐具，非正常损耗的物品损坏由当事人照价赔偿。
10、防止水池堵塞，保持卫生应将剩菜剩饭倒入指定的泔水桶内，严禁将剩菜剩饭倒入水池或泼洒在地上。
本制度自规定之日起执行。
妥善保管此卡，如有遗失，尽快到有关部门挂失补办。
办公用纸管理规定 篇7
公司办公区工作场所，是体现公司对外形象的窗口，为加强内部管理，建立一个高效、正规、井然有序的办公秩序 ，创造一个严谨、整洁舒适的办公环境，特制定本规定：
一、按时上下班。所有人员必须按照公司规定的工作时间，按时打卡上下班，不得迟到、早退，不得打卡后出去吃早餐或在办公室就餐，有事必须逐级请假，各部门要严格考勤登记制度，据实签批未打卡事由。
二、着装整洁、举止大方、仪容端正。所有员工必须佩戴工作牌上岗，不准穿短裤背心、拖鞋进入办公室，男员工不得留长发，女员工不得浓妆艳抹。
三、维护正常的办公秩序。在工作时间内，要讲普通话，必须集中精力进入工作状态。不允许从事与工作无关的事情;不准看小说、杂志、聊天、上网(与工作无关的网站)、玩游戏;不准嘻戏打闹、大声喧哗;不窜岗，影响他人工作;对份内的工作必须快捷、准确地完成，不准以任何理由拖、卡、压，否则造成后果的要追究当事人责任。
四、每周星期一上午8：10分，全体机关人员(后勤基地、点钞室除外)准时在办公楼后面蓝球场集合，进行点名，出操(时间为10—15分钟)。无故不参加活动者，按考勤制度规定处理。同时计入年终绩效考核。
五、热情接待客户。对来公司联系业务的客户，必须热情接待，不得冷淡客人，更不得将客户拒之门外。
六、保持办公室区内卫生整洁。公务人员必须履行好职责，及时清扫，始终保持办公室清洁，不得随意乱扔纸屑、烟头，不准随地吐痰、倒水，上卫生间后要及时放水冲洗并关闭水龙头和照明开关;及时整理好本人办公室和办公桌的物品，上班时间不准掏耳朵、抠鼻孔、抠脚指，以影响自身和公司形象。
七、爱护公物，节约开支。办公用品要厉行节约，杜绝浪费;办公设备要专人专用，未经许可非工作需要，不准擅自使用他人办公设备，要节约水电，做到人走灯灭，人走水关，杜绝一切浪费现象的滋生蔓延。
八、加强保密工作。各部门要加强文件资料尤其是涉及公司机密的文件资料的保管;各部门要加强电脑的管理，电脑要专人专用，无关人员不得以任何理由私自使用他人电脑，调阅资料或上网;不准翻阅他人的办公桌和文件栏，不得与无关人员谈及公司的商业秘密。
办公用纸管理规定 篇8
为了加强员工宿舍合理用电及空调管理，确保员工宿舍用电及员工人身安全，同时更好的为员工提供安全、舒适的生活环境，现将员工宿舍用电及空调使用作以下规定：
1. 公司每月每个宿舍提供底电300度(本公司在职住宿员工)，超过部分按公司用电价进行平摊(由宿舍所住人员共同承担)，当月用电不超标不补不扣，以每月电表读数为准。
2. 每个宿舍各安装一块电表，每月25日由办公室、生产部、各宿舍员工联合进行读表、登记，各宿舍用电量报财务部，从个人工资中扣除。
3. 宿舍不得私自乱拉电源，否则罚款200元。
4. 空调使用实行“宿舍负责制”，本宿舍人员人人有责任爱护空调设备，任何人不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调及电源开关，避免人为损坏;每发现一次将对个人进行罚款50元。
5. 在使用空调期间，要将宿舍的门窗关闭，以确保空调的使用效果，雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击;人员离开房间应及时关闭空调和电源，坚决杜绝开窗使用空调现象。
6. 空调开放使用期间，宿舍空调摇控器由各宿舍自行保管，自行负责空调的开启和关闭，在空调停用季节，摇控器交给办公室统一保管。
7. 公司将不定期检查空调的使用情况，若发现有违规使用或损坏现象，造成空调及摇控器损坏的，产生经济损失的将有损坏人进行赔偿，找不到损坏人时，将有本宿舍人员共同承担。
8. 本规定自公布之日起执行，望自觉遵守。
办公用纸管理规定 篇9
第一章 总则
第一条 为了统一管理公司公务车辆，有效使用公司车辆资源，特制订本制度。
第二条 公司公务车辆遵循管理部统一调度使用的用车原则。公务车辆是指属于公司系统所有的车辆，包括高层管理人员公务配车、公务车、施救车等。
第三条 公司公务车辆必须遵守统一的使用原则，严格执行既定的用车管理制度和程序。
第二章 车辆使用程序
第一条 高层管理人员公务配车的统一使用管理范围，由所属部门优先使用;公司销售专用车由销售部优先使用;售后施救车由所属部门的售后服务部优先使用。对上述车辆的使用，管理部有权监督并根据公司经营的需要进行临时调配。
第二条 除高层管理人员使用公务配车的车辆外，本公司其他人员用车均须事前向管理部申请调派并填写“派车单”，由管理部根据派车执行公务的轻重缓急调度派车。不按规定申请的，一律不得使用公务车辆。
第三条 公务用车审批程序：员工因公务使用车辆，必须填写“派车单”，经部门经理审核后交由管理部统一派车。用车超出一天以上的，须经总经理审核后方可交由管理部统一派车。
第四条 公务车辆的使用必须遵守法律法规和公司制度。驾驶人员必须持有有效的驾驶执照一年以上且取得公司管理部发放的准驾证(A证)。公务车辆停用期间，必须停放在公司或管理部预先指定的地点。
第五条 所有公务车辆原则上不外借，确因工作关系需外借的，须填写“派车单”经由相关部门负责人报经公司总经理批准后方可外借，但是仍然必须执行本规定的派车制度。
第六条 私事用车的特别规定：
公司原则上不安排员工的私事用车。公司对于部门经理级以上的中高层管理人员和其他承担重要职责的人员，可以考虑其对公司的贡献程度和因履行职责、执行公务等所影响个人家庭生活的状况，在不影响公司经营需要的前提下安排车辆。
任何人员的私事用车均必须严格执行派车制度和程序，即填写“派车单”，经总经理批准核定后，交由管理部统一调度。私事用车前后不得超过两天。
私事用车必须遵守公司公务用车的制度规范使用车辆，同时还执行收费使用制度，除非得到公司总经理的特别免费批准。使用费用包含车辆损耗费和油费，按照实际使用的公里数计算，每公里收费标准为1元。过路过桥费由私事用车人自行承担，不得报销。
私事用车人领用车辆时必须首先在管理部登记确认领用时间和初始公里数;用车完毕，应及时将车钥匙和车辆交还管理部并登记确认交还时间和最终公里数，如在交车验车时发现车辆有刮痕或故障，私事用车人承担所有的维修费用。
第三章 车辆保养维护
第一条 公务车辆的保养维护由管理部负责。专职司机对公务车辆的保养维护承担责任。管理部经理根据本制度统一安排公务车辆的保管事务，专职司机根据管理部经理的工作安排履行职责并执行具体事务。
第二条 管理部必须建立公务车辆档案，包括：公务车辆的原始资料(购置材料或租赁记录)和行驶证、保险单、税单等行车必备有效证件。
管理部经理应履行车辆管理的首要职责，包括定期的证照核对、油卡的购买，以及按照本规定监督执行派车制度等。
专职司机有义务保管公务车辆的相关证照，并负责根据车辆的情况及时申报车辆年审、保险和保养、维修、检验等。对于未遵守公务用车制度的出车任务，专职司机有权拒绝执行，否则应承担违章用车的连带责任。
第四条 车辆的维修保养应在我司售后部进行。简单故障和保养维护的，维修工单经管理部经理审核确定，按成本价结算，结算总价超出1000元以上的维修项目，必须经总经理批准后方可进行。
第五条 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损必须立即维修、更换零件的，或者其他特殊情况需到外单位修理的，专职司机或者其他驾驶人员应立即与管理部经理电话汇报请示，并事后及时按车辆维修报批程序补办手续。
第六条 公务车辆的油料执行油卡制度，油卡由管理部统一购买，专职司机和其他驾驶人员统一向管理部根据实际需要领用。车辆使用期间的临时外出购油应事先及时向管理部经理汇报确认。只有经批准审核后的油料费用才能报销。
第七条 所有到外单位保养维护的公务车辆，财务部有责任监督执行公务车辆保养维护费用和外购油料费用的报销。
第四章 车辆使用人的职责
第一条 专职司机和其他车辆使用人(下统称“车辆使用人”)领用车辆出车时，必须对车辆正常使用必需的各种证件有效性进行检查，并仔细检查车辆性能。发现异常的，应立即报告管理部，否则应自行承担有关责任。
第二条 车辆使用人不得私自将车辆转借他人使用，更不得将车辆交无驾驶证人员驾驶。
第三条 车辆使用人完成任务后，必须及时返回公司，停放在指定区域，并将钥匙交回管理部。
第四条 若车辆使用人夜间将车辆停放在外，如若车辆被盗或受损，依具体情况由车辆使用人承担相应责任及损失。
第五条 车辆使用人负责公务车辆的清洁卫生。
第六条 车辆使用人必须遵守有关交通安全管理法规，严禁酒后驾车。
第七条 车辆使用人有义务保守公司商业秘密，维护公司的全面商业利益，尤其严禁泄露在驾驶公务车辆期间所知悉的公司领导谈话内容。
第五章 罚则
第一条 凡因酒后驾车、无照驾驶和其他严重违反交通法律法规等受到交通处罚的，由车辆使用人承担经济责任，管理部有权在接到处罚的该车辆使用人的当月工资中直接抵扣，并视情节给予通告批评、罚款(50—500元)等管理部处分。
第二条 如因车辆使用人违法违章，以及不当使用致使公务车辆损坏、机件故障的，由车辆使用人承担修复公务车辆所需的维修费。因交通事故产生的赔偿费等，由管理部视具体情节拟定费用承担方案交由总经理决定。
私事用车和私自用车产生的车辆损坏、机件故障和交通事故的赔偿费等，由车辆使用人承担全部责任和所有维修、赔偿费等损失。
第三条 未经许可使用公务车辆，或者公车私用、擅自将车辆转借他人使用的，一次罚款500元，并承担由此产生的一切法律和经济责任。
第四条 车辆使用人未按规定及时交还车钥匙的，每次罚款50元，并承担公
务车辆延迟交还期间的一切法律和经济责任。
第五条 专职司机，包括执行公务驾车任务的其他人员，擅自泄露公司领导与他人谈话内容的，处以管理部处罚并视情节给予50—500元的罚款。
第六条 公司员工违反本制度规定的，管理部有权根据视违章情节给予通告批评、罚款(50—500元)等管理部处分。屡次违反或造成严重后果的，管理部有权加重处罚。
第六章 其它
第一条 本制度由管理部修订并负责解释，经总经理批准后生效。
第二条 生效日期：本规定自发布日起生效。
办公用纸管理规定 篇10
第一章 总则
第一条 由行政部门负责管理集体户口及相关业务，同时建立与所属派出所和集体户口人员的双向沟通机制，保障信息沟通顺畅。
第二条 本办法对集体户人员的户口迁入、迁出及日常借用户口卡等业务程序进行了原则性的规定，适用于本中心集体户的所有人员。
第二章 户口的迁入
第三条 户口迁入应符合下列条件：
(一)人事关系已经落入公司;
(二)人事局准予迁入户口关系。
第四条 将户口迁入集体户的人员，应积极协助行政部门办理相关落户手续。 行政部门于每双月月末统一办理户口迁入手续，原则上平时不予办理。
第三章 户口的迁出
第五条 凡人事档案关系调离公司公司人员，须同时办理其户口迁出的手续。
第六条 建立户籍关系迁出登记手续，凡迁出户籍关系的，应如实填写相关信息。详见《公司集体户口迁出登记表》
第七条 户口存在集体户的人员有固定住所后，应及时办理集体户籍关系迁出手续。
第四章 户口借用
第八条 集体户人员，如个人需要，可借出户口卡。 第九条 建立户口卡借用登记手续，凡借出户口卡的，应如实填写借用事由等相关信息。详见《集体户口借用登记表》
第十条 凡借用本人户口卡的，应本人亲自办理并提供所在单位(部门)的介绍信并交押金300元。材料不齐全的无法办理借用。
办公用纸管理规定 篇11
为保障学校正常的教育教学秩序，保证学生的学习时间，规范学生的行为，让学生正确使用手机，根据我校实际情况，经学校研究，对学生使用手机作如下规定：
一、学生原则上不准带手机进校。但经家长和班主任同意的、遵守手机使用规定的，在校园内可以使用手机。
二、学生在校园内使用手机，必须遵守如下规定：
1、学生带手机进校要经家长和班主任同意，并在班主任处登记好。
2、学生手机需本人妥善保管，如有丢失，学校和班级不承担任何责任。
3、学生在上课(含实验课、自习课、早晚自习、集会等)期间、午休和晚上就寝熄灯以后，必须关闭手机电源(关机)，此期间禁止使用手机。手机铃响，拨打、接听电话;用手机发、看短信息;玩手机(如看视频、听音乐、看电子书籍、玩游戏等)均视为违纪。学校教职工对违规使用手机的学生，要立即当场制止，进行批评教育，给予口头警告并当场收缴手机。
4、不允许因给手机电池充电而私自乱接电源，更不允许午休、晚熄灯后在教室或其他场所给手机充电，一经发现，没收手机、电池或充电器。如因充电引发火灾事故的，要追究责任。
5、违反规定被收缴手机的，其违规使用手机收缴后交班主任，期末由违规使用手机本人交书面保证书后由家长来校领回手机，并视其态度给予适当的纪律处分。(借别人手机违规使用的同等处理)
6、对于收缴手机时采取不合作、粗野的态度，拒不接受教育或拒绝交出违规使用手机的，情节属一般的，给予相关同学警告或严重警告的处分;情节严重的，给予记过或以上处分。
7、学生在任何考试中，必须将手机关机并主动交监考老师，凡发现使用手机都均认定为作弊并收缴手机。
8、用手机浏览不健康内容或联系校内外人员组织打架斗殴或其他非法活动，除收缴手机外，情节严重的，可移交公安机关处理。
9、因特殊情况学生急需与家长或特定的部门(如公安等)联系的，可以报请班主任或任课教师同意后，临时使用手机。
10、凡被收缴的充电器、数据线、手机，如家长在规定时间内不来校领取的，对其收藏、保管过程中出现的质量损坏、甚至遗失，老师和学校不承担任何责任。
办公用纸管理规定 篇12
第一条 差旅费的报销范围及标准
1.1 报销范围
本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开
发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动
差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目;
不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。
差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销;
1.2 费用标准
1.2.1城际交通费：
1.2.2住宿费
住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用。
费用标准 单位：元
1.2.3 市内交通费
市内交通费指出差期间的市内交通费，包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。
费用标准 ： 单位：元/天
1.2.4 出差补贴
该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的标准按出差的时间给予补贴
费用标准 单位：元/天
第二条 差旅费的报销的相关规定
1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部门经理审核，分管领导、副总审批，由总经理批准，未经批准其出差费用不予报销;如紧急情况可经副总、总经理口头批准后出差，并在出差当日补填《出差申请单》;
2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申请单》，到财务或分公司办事处财务处办理借款预借差旅费;对于没有还清前次差旅借款，或者是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款;
3. 出差期间需要发生业务招待费的，要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销，不得单独报销;
4. 出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须以书面报上级审批，并交人事行政、财务部备案;
5. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余的款项。
第三条 差旅费报销单的填写及票据的粘贴
1. 报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务; 2. “报销时间”为填写报销单的时间;
3. “附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序，整齐地粘贴在大小等同于A4纸的1/2的纸上;为节约费用，请尽量使用废旧的纸张;
4. “出差事由”应简明、扼要，必须填写;
5. 出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准;时间填写到X月X日即可;
6. 出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写;
7. “住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费;如果是去办事处所在地出差，而没有住在宿舍的，必须在相应的“费用说明”栏中说明原因;
8. 差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明我公司陪同人员，说明应扣除的出差补助;
9. 订票费、人身保险费等其他费用在“其他”栏，填写; 10. “预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金;
11. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不
能取得正式发票的，可写说明申请，经批准后，方可报销;需凭票报销的项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销;飞机票，火车票报销按实际金额的50%给予报销。
第四条 差旅费的报销审批程序
出差人员报销，费用额度在总经理审批的《出差申请单》费用范围内的，应先交其部门领导，再由行政审核，财务经理审核，分管领导审核，财务总监审核后可予以报销，超过额度的，须经副总经理，总经理审批后报销。
第五条 差旅费额度
差旅费在各部门预算额度内实报实销，如超出本年度预算标准，超出部分不予报销，特殊情况可在从严掌握的原则上申请追加预算，经总经理批准后生效。
第六条 特别说明事项
1. 长期驻外工作人员可享受驻外津贴，津贴由人力资源部负责考核计算，原则
上与工资一起发放，津贴标准由人力资源部申请，经总经理签字生效;其中长期驻外工作指连续出差时间在1个月以上(含1个月)的工作，长期驻外人员出差前必须持经总经理审批的《出差申请》到人力资源部备案，如在出差期间临时延长出差时间以致实际出差一个月以上的，需补填《出差申请》并向人力资源部备案，报销时须经人力资源部审核;
2. 长期驻外工作人员在当地发生的相关费用不适用差旅费制度管理，除城际交通费外，不再计报市内交通费、出差补贴费用及住宿费;驻外人员的住宿原则上由当地负责人提前以签呈形式向总部申请宿舍安排住宿，特殊情况需要发生住宿费的需提前申请;
3. 驾驶员出车去外地，除住宿费、伙食补贴费外、不再报支其它费用。自备车出差，不发生市内、外交通费。其过桥、过路、修车、燃油费等另行规定，均不适用本差旅费管理范围;
第七条 出差人员申报差旅费用应以诚信为原则，如从中弄虚作假，一经查出就按虚报金额的2—5倍处罚;对于出具伪证的公司员工及审核人包庇作假的行为,按违纪人处罚金额的50%处以罚款;
第八条 本制度解释权归公司财务部。
第九条 本制度经总经理签字后生效，与本制度相抵触的相关条款自动作废。
办公用纸管理规定 篇13
1、医院大楼内除卫生间、值班室外的任何地方，都禁止吸烟;
2、医院大楼内的任何地方，无烟具烟蒂;
3、医院大楼内的吸烟人员，有劝阻指导;
4、首诊医师须询问病人吸烟史，入出院病人须宣教控烟知识，并纳入病历质量考评;
5、全院职工负有劝阻吸烟的责任和义务;
6、禁烟标志挂在醒目位置：
(1)大楼入口处张贴标志，要求进入前熄灭烟火，并放置熄灭用的烟灰缸;
(2)停车入口处设置标志，说明进入后禁烟，并放置熄灭用的烟灰缸;
(3)门急诊大厅、住院大厅、电梯大厅、候诊区、会议室及走廊、楼梯都应张贴禁烟标志。
7、对于违反者，按以下规定处罚：
(1)实行责任连带制：职工违规，扣当事人奖金400元，同时扣科室负责人奖金100元;科室负责人违规扣当事人奖金400元，同时扣分管院长奖金100元;分管院长违规，扣当事人奖金400元，同时扣院长奖金100元;并全院通报批评。
(2)对违规的病人、家属及其他来访者，应劝其放弃吸烟。
办公用纸管理规定 篇14
为规范办公区的工作秩序，维护企业良好形象，特制定以下规定：
一. 自觉遵守公司办公时间(夏季：上午8：00至12：00;下午2：30至6：00冬季：上午8：30至12：00;下午2：00至5：30)。
二. 外出办事，须经主管领导同意。
三. 工作时间不得随意离岗、串岗，禁止网络聊天、玩游戏，禁止浏览黄、赌、毒网页。
四. 仪表仪容整洁，保持精神饱满。
1.工作时间统一穿工作服，打领带，佩戴工作牌。
2.不得穿拖鞋上班。
五. 保持办公区、文件柜和办公桌面整齐干净
1.办公区除了定置摆放的文件柜、桌椅等外，不能随意摆放其他文件柜或物品。
2.文件柜内物品须摆放整齐有序，文件(夹)要标识清楚，柜顶、旁不堆放其他杂物。
3.办公桌面要保持整齐干净，除了摆放显示器、电话机、文件盘、笔筒等常用的办公用具外，其他非办公物品及文件一律放在抽屉里。
4.每天下班后，须将桌面收拾干净、桌椅摆放整齐，关闭电源。
六. 保持办公区安静
1.办公区不得大声喧哗，不得嬉笑打闹。
2.使用办公电话注意言轻意赅，拨打长途时要使用IP电话，禁止用传真机拨打长途电话。
3.电话铃响二声须及时接听，桌面电话铃声音量须调至中低档，个人通讯工具调至震动状态，避免电话铃声干扰他人工作。
七.礼貌接待来访、来电
1.接待来访、来电态度和蔼友善，文明用语;语言简洁明确，音量适度，多讲普通话。
2.外来人员到访，必须经客服中心先与各部门或公司领导联系，经同意后到指定地点接见。
八. 维保环境卫生
1.办公时间办公区禁止吃零食、就餐。
2.严禁随地吐痰，乱扔纸屑、杂物及各种不卫生的行为。
3.文明使用洗手间，不得乱写乱画。
九. 注意节约
1.爱护公物，节约使用办公用品。
2.节约用水用电，离开办公区或下班时务必关电脑，关闭桌面电源、办公区照明灯和冷气开关。
3.传真机、打印机集中管理，推行无纸化办公，一般情况不出文件，如需出文要双面打印。
十. 加强安全防范意识
1.保管好企业文件，个人现金、证件等随身携带，贵重物品一律不要存放办公区。
2.最后离开办公区的员工需注意关灯、关空调、关风机、关窗、关门，并及时锁门。
3.与公司业务无关人员不得在办公区逗留。
4.节假、公休日需到公司处理业务的员工，须经部门负责人和综合部同意后，方可开门(做好记录);到公司处理业务的员工要负责办公区的文件、财物安全。
5.严禁泄漏公司商业机密，重要文件或资料要专人保管，涉及到机密的文稿要及时销毁。
办公用纸管理规定 篇15
一、整理:
将车间现场内需要和不需要的东西分类，丢弃或处理不需要的东西，管理需要的东西。
目的:
腾出空间，空间活用，防止误用、误送，塑造清爽的工作场所。
内容:
1、车间内废品、边角料当天产生当天处理，入库或从现场清除。
2、班组产生的返修品及时返修，在班组内存放不得超过二天，避免与合格品混淆。
3、用户返回的产品应及时处理，如暂时无时间处理，应存放在临时库，不得堆放在生产现场。
4、外来产品包装物及时去除，货品堆放整齐。工作现场不能堆放过多(带包装)外购产品。
5、合格部件、产品经检查人员确认后及时入库，不得在班组存放超过一天。
6、报废的工夹具、量具、机器设备撤离现场存放到指定的地点。
7、领料不得领取超过二天用量的部件材料，车间内不允许存放不需要的材料、部件。
8、工作垃圾(废包装盒、废包装箱、废塑料袋)及生活垃圾及时清理到卫生间。
9、窗台、设备、工作台、周转箱内个人生活用品(食品、餐饮具、包、化妆品、毛巾、卫生用品、书报、衣物、鞋)清离现场。
二、整顿:
对整理之后留在现场的必要的物品分门别类放置，排列整齐。物品的保管要定点、定容、定量，有效标识，以便用最快的速度取得所需之物。
目的:
工作场所一目了然，消除找寻物品的时间
内容:
1、车间绘制现场<定置图管理图>。
2、车间对各类设备，工装，器具进行分类编号。
3、废品、废料应存放于指定废品区、废料区地点。
4、不合格品、待检品、返修品要与合格品区分开，周转箱内有清晰明显标识。
5、周转箱应放在货架上或周转车上，设备上不得放置周转箱、零件。
6、操作者所加工的零部件、半成品及成品的容器内，必须有明显的标识(交检单，转序卡)，注明品名，数量，操作者，生产日期。
7、搬运周转工具(吊车、拖车、升降车、周转车)应存放于指定地点，不得占用通道。
8、工具(钳子、螺丝刀、电烙铁、通路仪)、工位器具(周转箱、周转车、零件盒)、抹布、拖布、包装盒、酒精等使用后要及时放回到原位。
9、部件、材料、工装、工位器具按使用频率和重量体积安排摆放，使物品使用和存放方便，提高工作效率。
10、员工的凳子不得随意乱放，下班时凳子全部靠齐机脚。
三、清扫:
将工作场所清扫干净，使生产现场始终处于无垃圾，无灰尘的整洁状态
目的:
消除赃污，保持职场内干净、明亮
内容:
1、车间建立班<车间组清扫责任区>，落实到班组内具体责任人。
2、地面、设备、模具、工作台、工位器具、窗台上保持无灰尘、无油污、无垃圾。
3、掉落地面的部件、边角料及时处理，外购成品的包盒、箱随产生随清理。
4、不在本班组责任区内工作时，工作结束后及时将工作点地清理干净。
5、维修人员在维修完设备后，协助操作者清理现场，并收好自已的工具。
6、各班组对在车间内周转的原料、部件、产品做好防尘，防潮措施，罩上塑料袋或将其垫起。
7、下班时，员工垃圾桶全部清理干净。
四、清洁:
将整理、整顿、清扫的做法制度化、规范化，并定期检查进行考核。
目的:
整理、整顿、清扫后，要认真维护，使现场保持完美和最佳状态。
实施要领:
1、各班组每天下班前15分钟进行简单的日整理活动。
2、各班组每周最后一个工作日下班前30分钟进行周整顿活动。
3、各班组每月27日下班前1小时进行一次彻底的整理、整顿、清扫活动。
4、车间每日依据<班组5s考核表>对各班组责任区进行检查，并做相应的记录，作为考核各班组业绩的依据之一。
5、车间每月1日对上月各班组5s实施情况进行情况进行一次总结，公布各班组本月5s考核结果。
6、车间依据<车间劳动管理制度>对5s活动不合格的班组及个进行相应的处罚。
五、素养:
提高员工文明礼貌水准，增强团队意识，养成按规定行事的良好工作习惯。
目的:
养成良好习惯，提升人格修养
内容:
1、每日坚持5s活动，达到预期效果
2、对各班组人员进行公司和部门的各种规章制度的学习、培训。
3、严格遵守公司各项管理规章制度。
4、遵守车间内部各种管理制度包括工作流程、劳动纪律、安全生产、设备管理、工位器具管理、周转搬运管理、工资管理等。
5、工作时间穿着工作服，注意自身的形象。
6、现场严禁随地吐痰和唾液，严禁随地乱扔纸巾、杂物。
7、爱护公共环境，卫生间马桶，手盆，水池用后自觉冲洗，不随意乱倒剩饭菜。
8、每年对车间班组人员进行一次评选，并将优秀员工上报到公司给予一定的奖励。考核的内容主要是个人德(敬业精神、责任感及道德行为规范)、勤(工作态度)、能(技术能力，完成任务的效率和质量、出差错率的高低)、绩(工作成果、能否开展创造性的工作)四个方面。
办公用纸管理规定 篇16
一、为保证黑龙江省高等教育自学考试试卷的安全，根据《国家教育考试考务安全保密工作规定》特制定本制度。
二、试卷保密室必须设在楼房的第二层(或以上)，房间必须是钢混(或砖混)结构的套间，具备防盗、防火、防潮、防鼠功能。
三、配备铁门、铁窗、铁柜。铁柜数量以能够满足分科存放全部试卷为准。试卷保密室要配备报警和监控设备，并保证这些设备在试卷保密室使用期间一直处于正常工作状态。试卷保密室的设置要考虑到值班人员就餐、用水、卫生等方面的便利。
四、试卷保密室至少设置两道锁，分别为屋门锁和铁柜门锁，钥匙分别掌管。条件允许，应使用密码铁柜，掌管铁柜密码的人员不得同时掌管铁柜钥匙。
五、试卷保密室使用期间，须严格按照《国家教育考试考务安全保密工作规定》配备保密保管、值班巡逻等人员，值班和巡逻人员要认真履行职责，做好值班记录，确保试卷安全。
六、试卷保密室使用期间发生试卷泄密、被盗、损毁、涂改等重大事件应立即报告当地教育行政部门、公安及保密部门，并采取措施，保护现场，防止扩散。
七、确定一名主要负责人分管试卷保密室的管理工作，监督本管理制度的实施。
办公用纸管理规定 篇17
为加强员工宿舍热水管理，提高员工的住宿质量，创造一个安全、舒适的生活和休息环境，特对员工宿舍热水使用制定如下管理制度，请严格遵照执行。
一、管理原则
杜绝浪费、合理开放、严格落实
二、热水开放时间
早上：6:30-8:00
晚上：19:00-19:30 20:00-20:30
21:00-21:30 22:00-22:30
三、管理制度
1. 公务严格按照以上开放时间设置开关热水;
2. 员工接热水时要做到桶(盆)到人到，不能人不到接热水，任热水自流浪费，导致别人无热水可用，一经发现，直接没收桶(盆)，并罚款50元;
3. 员工不可用热水洗衣，节约用水，方便他人，也方便自己第二天早上有热水可用，离开时及时关闭水龙头;
4、保安、宿管员每日对宿舍热水使用情况进行管理，发现问题及时维护和报修，保证热水正常供应(保安每日晚间巡逻并记录，宿管每周住宿两晚巡查并记录，第二天将记录情况交给总务刘主管签字)。
5、本制度11月25日起实施。
综合部
办公用纸管理规定 篇18
1、目的:加强商场劳动纪律的管理，维护企业正常的生产、工作秩序。
2、考勤范围:
2、1商场在册员工。
2、2特殊原因员工不考勤须总经理批准。
3、考勤方法:
3、1商场实行考勤机刷卡与部门考勤相结合的考勤办法;
3、2考勤工作由办公室专人负责，门卫与各部门配合做好考勤过程中的监督和管理工作，同时由门卫承担员工出入门、请假等情况的记录、上报等工作。
4、考勤打卡时间:
4、1冬季:白班上午7:50至11:30，下午13:00至17:00晚班17:30至23:30;夏季:白班上午7:50至11:30，下午13:30至17:30晚班18:00至24:00
5、有关规定:
5、1考勤规定
5、1、1由办公室为每位员工编制考勤卡卡号，每天上下班应依次排队进行刷卡，每个人只能刷本人的考勤卡才有效，如出现托人刷卡或替人刷卡时，均给予双方各50元的处罚。一次不打卡者罚款10元。
5、1、2因公外出办事无法返回或忘打卡者，次日必须填写出门单说明原因，部门主管确认后由员工本人递交门卫。次日不填写出门单视同没打卡处理。
5、1、3员工必须自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退。迟到、早退10分钟内扣5元，1小时内扣10元，以此类推;迟到、早退又不打卡双重罚款。上午下班早退、下午上班迟到、中途离岗，视同迟到、早退处理。
5、1、4连续旷工三天或一个月内累计旷工6天，给予除名处理;
5、1、5旷工半天以上者，取消当月奖金;
5、1、6旷工的扣罚标准
旷工天数0、5天1天1、5天2天2、5天3天
扣月工资(含计件)10%25%40%60%80%100%
5、1、7持卡的员工必须保管好自己的考勤卡，如发现损坏或丢失，应马上向办公室人员申请补领考勤卡，并支付工本费10元。若丢失后不及时补领，空缺的考勤记录视同无打卡处理;
5、1、8办公室应对考勤工作进行全方位的监督与检查、落实，及时协调与处理工作中出现的问题，对严重违反制度及时处理。
5、1、9上班时间不许串岗闲聊、就餐吃零食，厂区内除经理室与销售部接待室可吸烟外，其他地方一律严禁吸烟，违者一次罚款10元，(休息时间食堂可吸烟)。
5、2请假、外出手续
5、2、1员工因公外出、或请病、事假、事先向部门(车间)办理书面请假手续。特殊情况口头请假事后补办。5、2、2请假时间二天，由所在车间或部门经理签字审批。超过二天的，车间员工须由生产部经理审批，连续或续请假超过二周需报办公室审批，其他行政管理人员请假超过二天报副总经理审批。技术人员和中层干部请假超过3天的须由副总经理审核，总经理审批。
5、2、3请假同意后<请假单>一联交值班门卫后方可离开商场，请假一天扣减一天工资。临时请假(如请假半小时、1小时等)每月进行累计扣工资。未办请假手续擅自离岗的作旷工处理。
5、2、4上班时间内，若员工需外出办事，必须凭经部门主管签具的<出门单>方可出门，中层以上干部需经副总经理批准。若未办理手续出门，按离岗处理。当班门卫必须如实记录员工进出、请假、各项记录，报办公室核实若发现弄虚作假或失职现象，予以50–200元的罚款处理;
5、2、5因工作需要经常出入的人员(如销售外勤、司机、采购人员等)，可持经总经理或副总经理特批的出门证出入，不必另行签具<出门单>。
5、3探亲假、春假、婚假、丧假、产假、工资、路费、报销制度
5、3、1在本企业连续工作满1年、配偶居住外地的中层以上干部和专业技术人员(中级职称)，每年可享受15天探亲假(包括星期天)，可分2次休假，路费报销1次来回(温州至配偶地)。探亲假期工资照发，奖金按<绩效工资管理制度>执行，不影响效益工资。
5、3、2外地员工(不包括温州三区及各县)春节 期间可享受10天春假，假期工资照扣，奖金按奖金制度执行。凡在本企业连续工作满半年(当年6月30日前进厂上班)的外地员工(包括温州市三区以外的各县员工)春节期间探亲，可报销路费1趟。中干、专业技术、本科以上学历可报路费来回。
5、3、3探亲路费报销要凭合法的票据，路程温州至某市某县。县、市内交通费自负。报销标准以火车硬座、普通客车、轮船三等舱为限，不包括市内交通费，超支部份自负;副总、总工可报机票。
5、3、4探亲报销手续:经办公室审核、登记，报总经理审批。
5、4婚假:
法定婚龄(男年满22周岁，女满20周岁)员工，凭合法结婚证，婚假3天，晚婚假期6天。
婚假期间工资照发，奖金按<绩效工资管理制度>执行，不影响效益工资。
5、5丧假:
员工的配偶、父母、子女逝世，可申请丧假三天。
丧假期间工资照发，奖金按<绩效工资管理制度>执行，不影响效益工资。
5、6产假:
女员工符合计划生育条例，产假为90天。
工资、绩效工资和效益工资按天数扣发。
5、7销售外勤和其他人员出差、逢节假日补休制度。
5、7、1销售外勤人员出差期间逢节假日回厂后原则上不作补休，但如学汽车驾驶、结婚、病假可以补休，补休必须办理有关手续，先打补休单，经部门负责人批准，累计补休超过12天的，由部门负责人报商场总经理批准;超出天数按事假处理;
5、7、2补休期间工资照发，但超出时间一律照扣工资，擅自超假作旷工论处;
5、7、3具体考勤办法由部门考核，门卫监督，商场办公室执行。
5、8其他售后服务和技术人员因公出差，逢节假日计算加班费(年薪制除外)委外培训不按上述规定。
5、9本制度20xx年2月9日修订，20xx年2月13日开始执行。
办公用纸管理规定 篇19
一、目的
食堂是公司为员工提供的一种福利，为了规范就餐卡发放、使用管理，保证用餐的良好秩序，特制定本规定。
二、适用范围
持就餐卡的所有员工。
三、职责
行政部：负责食堂刷卡设备及就餐卡的使用管理、充值等。
人力资源部：负责就餐卡的发放、回收工作。
四、管理办法
(一) 就餐卡的办理及回收
1、就餐卡由人力资源部负责办理，首次办卡需缴纳10元押金。
2、员工离职时需将就餐卡交还人力资源部，由人力资源部将就餐卡押金退还员工，就餐卡丢失的应给予赔偿。
(二) 就餐卡的充值
1、就餐卡首次充值：人力资源部根据持卡员工的工作情况，核算实际就餐次数后，由行政部进行首次充值。
2、就餐卡定期充值：按照核定的每月就餐次数，每月最后一日由行政部充值。充值时，卡内剩余次数全部核销，不做隔月使用。
3、员工因工作调整，就餐情况有变化时，人力资源部及时通知行政部，对就餐卡充值次数进行变更。
(三)就餐卡的使用及管理
1、一人一卡刷卡就餐，无卡或忘记带卡的，食堂有权停止供餐;
2、使用过程中，持卡人要爱惜就餐卡，妥善保管。不得转借他人使用，不得留存于食堂，不得出现故意弯折、乱涂乱刻等损害就餐卡的行为出现。一经发现上述情况，将取消该员工所有福利待遇并追偿其经济责任。
3、行政部要定期检查就餐卡使用情况，合理充值，及时纠正就餐卡使用中出现的问题，保证食堂刷卡就餐的正常进行。
4、刷卡设备故障时，食堂要第一时间报行政部，行政部及时维修，并做好用餐记录工作，保障食堂记录的连续。
(四)就餐卡挂失与补办
1、就餐卡丢失及损坏后，持卡人应及时到人力资源部挂失、补办新卡。
2、就餐卡丢失或损坏，没有及时挂失补办，出现一切后果，其责任由个人承担。
3、就餐卡丢失或人为损坏，补办按工本费10元/张收取。
4、拾到他人就餐卡应主动上交行政部或本人。
本制度自发布之日起执行。
办公用纸管理规定 篇20
为规范我系课堂考勤管理，配合学院学办工作安排，加强我系各班级学生自我管理，自我教育，自我学习能力，优化班级“六率”，我系立足于当前学院现状，结合学办的学生管理思路，现制定《石河子大学医学院麻醉影像系考勤管理实施方案》。
第一部分 建立班级考勤管理小组
各班级成立课堂考勤管理小组，由班长及学习委员担任正副组长，成员由班级团支部书记，班长助理，组织委员，心理委员组成。
考勤管理小组的主要职责
1、主要负责课堂考勤记录，内容包括迟到、缺课、早退现象;
2、小组组长负责做好请假同学记录;
3、小组组长或副组长每天随机安排小组成员做好考勤记录;
4、每两周考勤管理小组汇总一次考勤记录表;
5、小组组长或副组长每两周向辅导员上报近期考勤情况;
第二部分 班级考勤管理具体实施办法
一、班级考勤管理要求
1、考勤管理小组应认真负责记录班级考勤情况，做到公开、公正，不得徇私包庇;
2、考勤小组组长应严格安排及监督班级考勤工作;
3、班级学生严格遵守班级考勤制度;
4、班级学生均有权向班长或老师举报考勤管理小组不负责或徇私包庇现象;
5、班级学生可针对班级考勤方法提出建议或意见，考勤管理小组应不断完善班级考勤管理方法;
二、班级课堂考勤管理
1、考勤小组于课前3分钟点名查考勤;
2、考勤小组负责监督并记录上课迟到、早退现象;
3、上课迟到10分钟以上者视为缺课，下课铃响前不得随意早退，如有特殊原因，须向任课老师说明;
4、请假学生应课前向考勤员登记有效，否则视为缺课;
5、考勤小组课间或课后及时向任课老师反应课堂考勤情况;
6、实验课或医院见习课若分批上课，由班长根据实际情况指定考勤小组成员查考勤，课后由班长汇总;
7、学习委员认真填写《上课考勤记录手册》，并定期向教务处上交;
8、班长应及时向近期有缺课情况的学生做思想教育工作;
三、请假制度
1、班级学生请假必须有辅导员或学院签批假条，考勤员做好记录;
2、请事假或病假者应提前向班长说明，经辅导员及学院学办、团委批示假条后再将请假条交考勤员登记;
3、因病请假应有医院证明，请病假三天以内者由辅导员审核批准，三天以上者须向学院领导请示批准;
4、除节假日外，一般不准许请事假，如有特殊情况，请事假三天以内者须由辅导员批示假条，三天以上者由辅导员审核，再经院领导批示假条，每学期事假累计不得超过三周;
5、补假须知：必须事前告知辅导员，不得事后告知。补得假条需当日上交于考勤员，逾时不候，按缺课处理;
6、请假期满，学生必须向班长或辅导员销假;
7、请假期满，如需续假，应提前向辅导员请示，其程序与请假程序相同;
办公用纸管理规定 篇21
为了保护职工的生命安全和身体健康，给在食堂就餐的职工提供一个良好的就餐环境，根据国家、省、市产品质量和食品安全专项整治行动精神，结合公司职工食堂实际，制定本办法。
一、就餐人员的范围：原则上为公司在册员工本人。
二、由于接待能力非常有限，同时考虑到公司人员的公共卫生安全，禁止将食品带出餐厅。
三、按公司规定的作息时间就餐，午餐12：00—12:40;晚餐6：00—6：40。因工作原因提前或延迟就餐时间，需要提前与办公室联系，以便通知食堂准备和安排。
四、一人一卡，刷卡就餐。
五、公司员工食堂餐费标准暂定为每餐10元。公司以就餐卡的形式给予每位员工每月400元的用餐补助，可在公司员工食堂及小卖部消费。用餐补助以一季度为周期，每季度清零。长期外出培训暂不发放用餐补助。
六、爱护食堂的公共设备、设施，不得在桌椅、门窗、墙壁上有意涂画，不得扔、踢、踏、踩食堂餐饮用具及公用设施。对于损坏餐具及公共设备、设施者，照价赔偿。
七、在食堂就餐时，要讲文明、用语礼貌、相互谦让。养成自觉排队的良习惯，自觉维护食堂的就餐秩序，不喧闹、不争吵、不拥挤、不插队。做到文明就餐。
八、保持食堂环境卫生，不随地吐痰，不乱泼脏水，不乱扔废
弃物，将剩菜、剩饭倒入指定地点，保持食堂环境干净、整洁。
九、各部门需安排专人统计本部门用餐人数。3月9日之前报送办公室。
十、根据自己需要领取食品，树立节约光荣，浪费可耻的意识。 十一、职工就餐时可自带餐具，就餐后应自觉将所用餐具清洗干净并放到指定地点。
十二、未经食堂工作人员许可，任何人不得进出食堂工作间、操作间及库房。
十三、尊重食堂职工的劳动，理解食堂职工的工作，积极配合食堂共同做好餐饭工作。
十四、对食堂工作和菜品有意见、建议，可向办公室提出，以便使食堂不断提高饭菜质量、服务质量和管理水平。
办公用纸管理规定 篇22
1 目的
进一步加强各项管理措施的落实，促进员工遵章守纪，防止事故的发生，保障生产正常有序进行。
2 范围
明确值班管理职责，规范值班程序，适用于公司各级值班人员。 3 职责
3.1公司值班领导负责夜间各级值班人员的管理工作及考核。
3.2根据各级工作职责范围，做好夜间生产管理，行使生产调度职能，负责夜间生产的组织、落实，负责生产、设备故障的组织、抢修和对外工作联络。
3.3负责生产、设备、质量、安全等事故的指挥、组织、处置，并逐级上报。期间有权调度公司人力、物力等资源。
3.4加强夜间巡查，全面掌握生产运行状况，督促员工在生产过程中，严格执行规程和劳动纪律，纠正违章违纪并进行考核。
3.5对值班过程发现的各类安全生产隐患要及时组织处理，暂时不能处理的做好防范和监控，确保安全生产。
3.6与岗位员工交流、沟通，了解员工的思想动向，宣传公司文化及经营理念。
3.7调度会上通报值班期间出现的各类问题。
4 值班体系
4.1公司级值班领导一名。
4.2部(工段)级值班人员一名。
4.3电仪维修、机械维修工员各二名。
4.4高压电力运行工一名。
4.5物资供应及仓库值班各一名。
5 值班时间：
当天白班下班至次日8：00。
6 值班巡检频次
6.1公司级：白班下班—23:00;凌晨1:00—4:00;凌晨4：00—7:00;在生产系统范围内各巡检一次。
6.2部、工段值班：每运行班全面巡检至少两次以上;主控室、丙酮贮槽区等重点区域、部位，每运行班至少进行一次专项安全巡检。
6.3机械、电仪维修工：生产系统范围内每运行班至少巡检二次以上。
6.4高压运行工：生产系统范围内，每运行班至少巡检二次以上。 7 管理人员值班规定
7.1 值班巡检应持“巡检卡”逐岗巡查，并由岗位操作工在值班巡检卡上签名确认。
7.2发生生产异常情况，视具体情况该上报应迅速上报有关领导。
7.3做好值班日志的填写，并将值班情况汇报至单位主要负责人。
7.4因特殊情况不能参加值班的，由单位负责人安排其他人员代替。
7.5值班期间禁止离开厂区，因故需离开必须经公司值班领导批准。 8 维修人员值班规定
8.1电、仪、机械维修人员，做好巡检发现问题的记录和处置记录。
8.2每晚10:00前值班人员在生产现场或维修室，10:00后可到宿舍休息。
8.3电仪、设备出现故障，由值班长负责通知相关维修人员，维修工10分钟内必须到达检修现场。
8.4高压运行值班人员做好职责范围内巡检、保障、服务工作。
8.5物资供应和仓库人员夜间值班，随时做好物资供应或领用准备。 9 考核
9.1未尽值班管理职责，导致生产受到影响，给予50—200元处罚。
9.2未按值班规定要求，给予10—50元处罚。
10 本制度由生产技术部负责解释、考核，从下发之日起开始执行。
办公用纸管理规定 篇23
第一节 总则
第一条 为了加强通讯管理，保证公司通信畅通，业务正常运行，确保信息的及时传递，提高工作效率、减少失误，制定本制度。
第二条 公司人力资源部是手机管理归口管理部门，主要负责公司各部门手机、手机卡发放、监督检查、维护、回收等管理。
第三条 各单位/部门须设专职或兼职手机管理员负责本单位/部门手机管理工作。
第二节 管理及使用规定
第四条 凡公司正式职员均可申请手机与手机卡。
第五条 公司销售系统的手机、手机号与各销售区域绑定，不随人员变更而更换号码;公司人力资源部指定的非销售系统岗位号码与岗位绑定，不随人员变更而更换号码。
第六条 凡已申请公司手机号码的人员进行业务联系时必须使用公司号码。
第七条 公司手机、手机卡自领用之日起由个人保管，若丢失或损坏的应及时汇报人力资源部办理，并由本人负责相关费用。
第八条 如发现本人公司手机、手机卡私自交于他人使用，按次计算，首次扣当月25%的话费补助，第二次扣当月50%话费补助，第三次扣当月所有话费补助。
第九条 公司手机、手机卡自领用起使用人必须保持24小时开机，在手机发生故障(没电、被停机、手机丢失等)暂时不能使用时，可自行安排使用其他手机，并设置呼叫转接，同时通知公司。
第十条 如个人原因造成无法接通且影响工作者，按次计算，首次扣当月25%的话费补助，第二次扣当月50%话费补助，第三次扣当月所有话费补助。
第十一条 使用公司手机、手机卡的人员，离职时需办理公司手机、手机卡交接手续，若出现损坏或欠费的由本人照价赔偿后方可办理离职。
第十二条 公司手机、手机卡的使用由公司统一支付话费，如超出话费补贴标准，超出部分的费用在个人工资中扣除。
第十三条 公司手机、手机卡相互绑定，不可机卡分离使用，如违规按次计算，首次扣当月25%的话费补助，第二次扣当月50%话费补助，第三次扣当月所有话费补助。
第十四条 人力资源部负责监督检查，对违反本制度规定使用的进行相应的处罚。
第十五条 凡违反本管理制度的，由人力资源部下发罚单，每月进行统计提交财务管理中心，由财务管理中心扣除话费补助。
第三节 申请流程
第十六条 公司各单位/部门如需申请公司手机、手机卡的，于每月25日前统一进行申请后报人力资源部办理。
第四节 手机话费补贴
第十七条 话费补贴为 每人200元/月。
第十八条 各单位/部门所有公司手机的话费补贴由本单位/部门承担。
办公用纸管理规定 篇24
第一条(目的依据)为维护监所的安全稳定，依法保障罪犯合法权益，规范罪犯会见管理工作，根据《中华人民共和国监狱法》等有关规定，结合上海监狱工作实际，制定本规定。
第二条(会见对象、次数、人数)罪犯在监狱服刑期间，可以会见亲属、监护人，一般每月1次，每次会见人数不超过3人。
第三条(会见手续、场所、安检)监狱应当设定会见日，会见人必须持有《会见通知单》、本人身份证办理会见手续。首次会见的，会见人还须携带户口簿或地方派出所开具的与被会见人的关系证明。罪犯会见一律在监狱规定的会见场所进行。会见人进入会见场所，必须接受民警安全检查。
第四条(无会见单或非会见日会见)会见人无《会见通知单》或在非会见日要求会见的，会见人应填写《会见申请表》，并附身份证复印件，经监狱长审批后，办理会见手续。节假日或非工作时间不安排罪犯会见。
第五条(会见方式)罪犯会见采用电话方式进行。普通会见每次不超过30分钟，处遇在B级(含B级)以上的优惠会见每次不超过60分钟。
第六条(会见送物)罪犯会见时，一般不得接受物品。特殊情况，须经监狱长批准，并确定专人检查登记。会见人按规定送给罪犯的现金，监狱应指定民警办理，存入罪犯本人狱内账户。
第七条(特殊情形会见审批)会见人当月要求第二次会见或其他人员要求会见的，须经监区审核，报监狱长批准。其中，涉及重要罪犯的，须报局狱政管理处批准。
第八条(监听、录音)罪犯会见必须实时监听并录音，录音保存期1年。
第九条(中止会见的情形)会见过程中，有下列情形之一的，中止会见：
(一)私传信件、物品的;
(二)扰乱会见场所秩序的;
(三)使用隐语、暗语或非规定语种交谈不听劝阻的;
(四)发现携带或使用手机、录音、摄影、摄像设备的;
(五)其他影响监狱安全、不利罪犯改造情形的。
第十条(暂停会见的情形)罪犯被监狱严管、禁闭、隔离审查、隔离治疗期间暂停会见。
第十一条(文明举措)监狱应设立候见室，安排罪犯亲属、监护人休息;设立物品寄存箱，方便罪犯亲属、监护人寄存手机、包裹等;设立咨询台，解答亲属、监护人提出的问题。
第十二条(适用范围)外国籍罪犯会见，参照司法部《外国籍罪犯会见通讯规定》执行。
第十三条(解释权)本规定的解释权为上海市监狱管理局狱政管理处。
第十四条(执行时效)本规定自下发之日起执行，沪司狱狱政[20xx]21号《罪犯会见管理规定》同时废止。
办公用纸管理规定 篇25
为统一规范公司员工因公出差管理工作，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
第1条：总则
1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度;
2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行;
第2条：出差类型：
1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要，事先呈报总经理核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理审核批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，若因时间紧急或其他原因须经总经理批准后可乘坐出租车，或自行承担费用。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费;
4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共交通工具为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。
第3条：出差签核程序
一、个人申请出差
1、出差人员应提前2-5日办理出差申请，填写《出差申请单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：
2、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过邮件报请核准);
3、分公司部门主管出差，报请分公司经理审批;
4、业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管(总部业务人员出差报请公司总经理)审批;
二、公司指派出差
1、即由公司或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差;
2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项;
三、其他规定
1、员工出差时限由综合管理部或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到综合管理部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记。
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费。
第4条：出差费用标准及相关规定：
一、出差时间核算：
1、出差当日12：00以前出发按1天计算;
2、出差当日12：00以后出发按半天计算;
3、出差当日12：00以前返回按半天计算;
4、出差当日12：00以后返回按1天计算;
5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。
二、出差费用标准
公司出差费用标准
项目
职位
交通费用
油费补贴
住宿标准
(双人标间)
出差补贴
公共交通
飞机：经济舱
远途出差
当日出差
远途出差
当日出差
公司/部门经理
实支
实支
实支
80元/天
实支
50元/天
30元/天
分公司部门主管
实支
实支
实支
40元/天
20元/天
业务或其他人员
实支
实支
实支
30元/天
10元/天
备注：1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目;2、出差补贴标准包含路程时间
第5条：出差费用预支、核销程序
一、出差费用预支方式
1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务部门按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。
2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销;
二、出差费用核销程序
㈠核销规定
1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
2、交际费用额度由总经理或分公司经理核准，未经核准费用自理。
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
4、当日出差者不报销住宿费。
5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。
6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;
7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。
8、员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经总经理批准并由综合管理部复核后，可酌情安排补休。
㈡核销程序
1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作。
⑴从财务部领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。
⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：
A：分公司/部门经理出差报销单据须经公司总经理核准;
B：分公司部门主管出差报销单据须经分公司经理核准;
C：业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准;
2、财务部复核程序
⑴财务部人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、主管领导核准签字、报销时间等;
⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项;
⑶对于出差费用的超标部分不得报销;
⑷涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的60%支付;
3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明;
⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额;
⑶出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员(除董事长、总经理外)根据“公司出差费用标准”中的标准分摊;
4、凡随同董事长、总经理出差的所有员工，其出差补贴只能享受其标准的50%;
5、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本;
6、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。
第6条：附则
1、本制度由公司综合管理部负责解释。
2、本制度的拟定、修改由综合管理部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。
3、本制度自颁布之日起实施
办公用纸管理规定 篇26
为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有据可依，结合我公司实际情况，特制订本规定。
一、 按公司规定工作时间为基准：
夏季 早8:00-----下午18:00(数控车间除外)
冬季 早8:00-----下午17:00(数控车间除外)
二、 打卡规定
1、公司实行上、下班打卡制度。在职的全体员工都必须自觉遵守，按时亲自打卡;出差人员与总经理核准人员无需打卡。
2、打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间。
3、因事不能打卡：原则上要求员工必须提前递交请假或相关申请，注明请假起止日期和事由，经主管领导签字批准后，交至部门考勤负责人员;如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。
4、上、下班忘打卡者，一个月不得超过三次，且需填写未打卡申请，并经部门主管领导签字后交至综合部存档，超过次数对其进行相应的处罚20元/次。
5、在月末统计考勤时，既没有主管领导签字审批也没有打卡者，记为旷工。
三、指纹机使用注意事项
1、签到及签退时，手指平压于指纹考勤机的指纹采集窗口上，指纹纹心尽量对正窗口中心，手指不要倾斜或放在指纹采集窗口太偏的位置，保持手指平按在指纹采集头上，并且覆盖尽可能大的面积;不要垂直点击指纹在指纹采集头上、不要快速的敲击手指、也不要滑动手指。指纹机出现"嘀"的提示音并且绿灯闪烁、显示屏显示指纹号码和"确认成功"表示指纹签入签出成功，指纹机出现"嘀、嘀"的提示音、红灯闪烁、显示屏显示"请重新按手指"则需重新操作。
2、若手指皮肤干燥无法输入有效指纹，可用力摩擦手指与手掌，或可采用哈气等办法，适当湿润手指。
3、刷指纹时，如考勤机不能识别指纹或者不能正常工作，要在第一时间内向综合部反应，并及时采取补救措施，否则视为未出勤。
4、指纹考勤机上其他键盘不许随便按动，刷指纹成功后，不得重复、随意乱刷。
5、指纹处脱皮严重，十指都无法准备采集指纹的应及时告知综合部。
6、公司员工要严格按照指纹考勤机的操作规程及使用方法使用，不得将水、油、灰尘、沙砾等物质留在考勤机的指纹采集窗口上，也不要用尖硬的东西接触指纹考勤机。
7、指纹考勤机上设定了管-理-员，其他人员不得随意操作。若遇到自己不能打卡的问题(如手指指纹破损)可到综合部找管理员处理，个人不得擅自摆弄机器。
三、 本规定未尽事宜，以xx公司管理制度为依据。
制造有限公司
办公用纸管理规定 篇27
为了规范车间、厂区叉车的使用，特制订《叉车使用管理规定篇》。具体规定如下：
一、责任人
1.叉车司机是叉车驾驶、维护、保养，并为公司提供叉车服务的第一责任人。
2.叉车使用必须经过培训，叉车驾驶必须指定专人担任。未经叉车管理人员同意，除叉车司机以外的任何人不得驾驶叉车。
3.叉车行驶中驾驶员应集中注意力，不得饮食，打手机和携带他人等。
二、叉车驾驶应注意的问题
1. 叉车启动异常应立即通知叉车管理部门进行维修，严禁擅自拆修叉车。
2..车辆启动前，必须检查叉车的制动，货叉，轮胎等，使之处于完好状态。叉车启动时应保持较低的启动速度，驾驶员要查看周围有无人员和障碍物，并注意避让。
3.行驶过程中切勿进行上下操作，不准任何人上下车。
4.叉车应平稳启动，转向，行驶，制动和停止，在潮湿或光滑的路面上转向时须减速。
5.作业时严禁超载，偏载。
6.严禁将货物升高做长距离行驶
7.严禁利用制动惯性溜放的方法卸货，严禁使用惯性装载卸货。
8.严禁货叉上站人，严禁叉车载人。
9.严禁搬运未固定或松散堆垛的货物。
10.叉车作业时货叉下不得站人。货叉载物升降时，以叉车为圆心半径1M的范围内不准有人。
11.叉车驾驶员损坏物品，设施或发现已损坏货物、设施时要如实上报叉车负责人。
12.停车后禁止将货物悬空。
13.不能将叉车停在紧急通道口，出入口，消防设施旁。
14叉车加油时必须将柴油机熄火关掉钥匙严禁携带火源或静电来源。加完油后，应该将盛放油料的工具密封放归原处存好。严禁将有关工具随意乱放。
三、维护
1.发现叉车有不正常现象，应当立即停车，并及时通知叉车管理部门进行检查。
2.严禁在叉车启动的情况下进行保养。严禁擅自维修叉车和装拆零部件的行为。定期严格按照叉车厂家的《叉车整车的维护使用手册》进行维护保养。
拟定 ： 审核： 批准：
办公用纸管理规定 篇28
一、严禁油气储罐超温、超压、超液位操作和随意变更储存介质。
二、严禁在油气罐区手动切水、切罐、装卸车时作业人员离开现场。
三、严禁关闭在用油气储罐安全阀切断阀和在泄压排放系统加盲板。
四、严禁停用油气罐区温度、压力、液位、可燃及有毒气体报警和联锁系统。
五、严禁未进行气体检测和办理作业许可证，在油气罐区动火或进入受限空间作业。
六、严禁内浮顶储罐运行中浮盘落底。
七、严禁向油气储罐或与储罐连接管道中直接添加性质不明或能发生剧烈反应的物质。
八、严禁在油气罐区使用非防爆照明、电气设施、工器具和电子器材。
九、严禁培训不合格人员和无相关资质承包商进入油气罐区作业，未经许可机动车辆及外来人员不得进入罐区。
十、严禁油气罐区设备设施不完好或带病运行。